一、基本情况

2014年市旅发委依托市政府投融资管理中心建设的刘公岛客运中心项目，通过市发改委申请了山东省区域战略推进专项资金（以下简称专项资金）300万元，用于刘公岛客运中心（游客服务中心）项目装饰装修及设备购置。2014年8月，市发改委和市财政局先后下发文件将300万专项资金拨付至市政府投融资管理中心。为规范专项资金管理，2015年11月30日，市财政局下发《关于调整2014年区域战略推进资金使用单位的通知》（威财预〔2015〕74号），将该专项资金的使用单位由市政府投融资管理中心调整为市旅发委，结余资金247.6581万元随之拨付。

二、专项资金已使用情况

2016年1月市旅发委召开党委会议，根据专项资金“用于刘公岛客运中心（游客服务中心）项目装饰装修及设备购置”的要求，研究了资金使用计划。主要内容有：威海旅游公共服务大厅装修及配套设备购置、威海旅游产业运行监测管理平台硬件设备购置、市旅游公共服务中心办公设备的购置及标识制作。

专项资金支出情况如下：1. 购置旅游公共服务大厅全彩LED电子显示屏、触摸查询一体机、复印机、台式电脑、安检机设备支出52.3419万元。2. 威海旅游公共服务大厅装修支出24.245398万元。3. 购置威海旅游产业运行监测管理平台硬件设备支出102.46万元。4. 购置市旅游公共服务中心办公设备和家具支出34.1451万元。目前专项资金结余86.807602万元。

三、整改说明及结余资金使用计划

根据审计意见，我单位加快了刘公岛客运中心游客服务中心项目的进度。在前期项目的基础上，我们已研究启动了以下5个重点项目：

1. 公共服务中心办公区域装修项目。包括旅游公共服务中心和旅游执法监察支队形象墙、防晒窗帘以及其他办公区域的装修装饰。目前该项目已经启动，预算费用约20万元，预计10月份完成，由第三方审计后付款。

2. 机房改造项目。包括机房装修改造、采购专用恒温恒湿空调、不间断电源及其他机房维护设备购置，预算约19.5万元，预计10月份完成，由第三方审计后付款。

3. 购置游客休息用机场椅。在旅游公共服务大厅休息区设置游客休息用高档机场椅20套，预算8万元，正在联系招标公司采购。

4.建设旅游指挥调度系统。依托现有的旅游产业监测平台和视频监控，增加交互指挥功能和旅游数据展示功能，项目的主要建设内容有电子化交互指挥系统、监测平台聚合展示系统以及补充采购与公安专网公共视频平台对接所需的视频隔离网闸、旅游在线直播视频解码服务器，预算报价65.99万元，预计11月份完成。该项目建设方案已报送市电子政务管理中心，组织专家论证后，进行公开招标采购。